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营口广播电视台2015年度部门决算
来源:营口广播电视台  作者: 2016年08月15日 14:40
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    营口广播电视台2015年度部门决算 

    目    录 

    第一部分    营口广播电视台概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    营口广播电视台2015年度部门决算报表

  一、2015年度收入支出决算总表

  二、2015年度收入决算表

  三、2015年度支出决算表

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2015年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

  八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 营口广播电视台2015年度部门决算情况说明

   第一部分 营口广播电视台概况

  一、 主要职责

  宣传党的路线、方针、政策,负责广播电视节目的制作、播出、技术保障和安全防范。按照上级有关规定,完整转播和传输中央、省、市广播电视节目。

  二、部门决算单位构成

  纳入营口广播电视台2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.辽宁营口三一四台

  2.营口新闻网络台

  第二部分 营口广播电视台2015年度部门决算公开 报表

  第三部分营口广播电视台2015年度部门决算情况  说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计2640.68万元,包括:

  1.财政拨款收入2640.68万元,其中:公共预算财政拨款收入2640.68万元。

  (二)支出总计2640.68万元,包括:

  1.基本支出2640.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1459.96万元,对个人和家庭的补助支出213.69万元,商品和服务支出967.03万元。

  (三)年末结转和结余情况

  本年度无结余

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映营口广播电视台2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出2640.68万元,其中:基本支出2640.68万元,项目支出无。

  (二)具体情况

  2015年度财政拨款支出2640.68万元,按支出功能分类科目分,包括文化与传媒支出2546.35万元,社会保障和就业支出72.84万元,医疗卫生与计划生育支出8.19万元,住房保障支出13.3万元。

  1. 文化体育与传媒支出2546.35万元,包括:

  (1)文化行政运行6万元。

  (2)其他文化支出110万元。

  (3)广播影视行政运行支出491.84万元。

  (4)广播支出36万元。

  (5)电视支出204.6万元。

  (6)其他广播影视支出1662.31万元。

  (7)其他文化体育与传媒支出35.6万元,。

  2. 社会保障和就业支出72.84万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休14.67万元。

  (2)事业单位离退休51.06万元。

  (3)死亡抚恤支出7.11万元。

  3.医疗卫生支出8.19万元,包括:

  (1)行政单位医疗4.54万元,主要是职工医疗费用。

  (2)事业单位医疗3.65万元,主要职工医疗费用。

  4. 住房保障支出13.3万元,包括:

  (1)住房公积金8.93万元。

  (2)购房补贴4.37万元。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.91万元,其中:公务接待费2.51万元,公务用车购置及运行维护费69.40万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少25.85万元,下降26.45%,主要是台里加强管理,大力压缩车辆使用等原因。

  1.公务接待费2.51万元。

  2.公务用车购置及运行维护费69.40万元,其中:公务用车运行维护费69.40万元。2015年未购置公务用车,年末公务用车保有量11辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2015年财政厅政府采购支出总239万元,其中:政府采购货物资239万元。

  (二)国有资产占用情况

                  截至2015年12月31日,营口广播电视台共有车辆…辆,其中:一般公务用车 9 辆,特种专业技术用车2辆。

2015年度收入支出决算总表 

      公开01表
部门:     单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1       2,640.67 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   七、文化体育与传媒支出 15       2,546.35
三、事业收入 3   八、社会保障和就业支出 16          72.85
四、经营收入 4   九、医疗卫生与计划生育支出 17           8.19
五、附属单位上缴收入 5   十九、住房保障支出 18          13.28
六、其他收入 6     19  
  7     20  
  8     21  
本年收入合计 9       2,640.67 本年支出合计 22  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13       2,640.67 合计 26  
  

2015年度收入决算表 

           公开02表
部门:          单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码   科目名称
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,640.67 2,640.67          
207 文化体育与传媒支出 2,546.35 2,546.35          
208 社会保障和就业支出 72.85 72.85          
210 医疗卫生与计划生育支出 8.19 8.19          
221 住房保障支出 13.28 13.28          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

          

2015年度支出决算表 

                  公开03表
部门:                 单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码   科目名称
 
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,640.67 2,640.67        
207 文化体育与传媒支出 2,546.35 2,546.35        
208 社会保障和就业支出 72.85 72.85        
210 医疗卫生与计划生育支出 8.19 8.19        
221 住房保障支出 13.28 13.28        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年度财政拨款收入支出决算总表 

        公开04表
部门:       单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1       2,640.67 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、文化体育与传媒支出 21 2,546.35 2,546.35  
  8   八、社会保障和就业支出 22 72.85 72.85  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 23 8.19 8.19  
  10   十九、住房保障支出 24 13.28 13.28  
  11   …… 25      
  12     26      
本年收入合计 13   本年支出合计 27       2,640.67        2,640.67  
年初财政拨款结转和结余 14   年末结转和结余 28      
      一般公共预算财政拨款 15     29      
        政府性基金预算财政拨款 16     30      
  17     31      
合计 18       2,640.67 合计 32       2,640.67        2,640.67  
 

      

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

       公开05
部门:         单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,640.67    
207 文化体育与传媒支出 2,546.35    
208 社会保障和就业支出 72.85    
210 医疗卫生与计划生育支出 8.19    
221 住房保障支出 13.28    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    

      公开06 

部门:

单位:万元

    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,640.67 1,673.66 967.01
30299 文化体育与传媒支出 2,546.35 1,579.34 967.01
30104 社会保障和就业支出 72.85 72.85  
30307 医疗卫生与计划生育支出 8.19 8.19  
30311 住房保障支出 13.28 13.28  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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